Glossar

​Überprüfung und Berichtigung von Dokumenten, Vereinbarungen, Abläufen, Festlegungen, Berechtigungen, etc..
Bei der Revision von Dokumenten wird der Inhalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit geprüft. Revisionstermin und Revisor sollten in dem Dokument vermerkt werden.
Im betriebswirtschaftlichen Sinn bedeutet eine (interne) Revision die unabhängige Prüfung von Vorgängen, bspw. durch die Revisionsabteilung des rbb.

Rolle in Prozessen und für Services: In einem Prozessablauf werden die einzelnen Schritte definierten Rollen zugeordnet. Der Prozess wird ohne Zuordnung zu konkreten Personen geplant und beschrieben. Dies ermöglicht es, neutrale Rollenbeschreibungen zu formulieren und erst im Nachgang den Rollen Personen zuzuweisen.
Eine Person kann mehrere Rollen inne haben und eine Rolle kann aus Verfügbarkeits-Gründen mehrere Inhaber haben. Rollen können miteinander unvereinbar sein, dies führt dann zum Rollenkonflikt.

​Rollenbeschreibungen sollen dem Inhaber der Rolle Klarheit über seine Verantwortung geben und die Erwartungshaltung an die Rolle erläutern. Die Rollen sollten mit ihren Aufgaben, Kompetenzen, Befugnissen, Schnittstellen und Rollenkonflikten beschrieben werden. Es existiert hierfür eine Vorlage.

​Eine Person kann mehrere Rollen inne haben. Bei eingen Rollen können allerdings Interessenskonflikte bestehen, hier sollte dann ausgeschlossen werden, dass dieselbe Person beide Rollen erhält. Beispiel: Entwickler sollten nicht die Abnahme ihres eigenen Produktes durchführen.

​Die Erreichbarkeit der Administratoren außerhalb der regulären Dienstzeiten zur Erfüllung der Bereitschaftzeit.